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  • 索 引 号:CR0003/2019-55904

    发文机关: 崇仁县教育体育局

  • 文   号:

    成文日期: 2019-10-23

崇仁县教育体育局2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-10-23 15:28 来源:县教体局财务股 浏览次数:

崇仁县教育体育局2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  崇仁县教育体育局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  崇仁县教育体育局概况

 

一、部门主要职能

根据《崇仁县人民政府办公室关于印发崇仁县教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(崇府办发〔2015〕31号)文件精神,规定主要职责为:

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的路线、方针、政策和法律、法规。研究提出全县教育改革与发展的草案。编制全县教育事业发展规划。负责全县教育规划、计划的实施。拟定地方有关教育的规范性文件并监督实施。综合指导和协调全县各乡镇和有关部门的教育管理工作。

2.统筹管理全县学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、扫盲教育、成人教育等工作。负责全县教育科学研究和教学研究工作。负责全县教育系统信息化建设工作。组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、中小学工作的督导与评估。

3.主管全县各级各类学校教师工作。指导全县教育系统人才队伍建设,负责全县中小学校长及教师队伍建设和管理。指导、协调全县学校人事分配制度改革。协调、落实全县中小学教职工编制工作。负责全县教育系统干部培训和教师培训、并制定培训规划和组织实施。负责全县中小学教师的思想政治、师德师风建设工作,指导、协调全县中小学教师权益保护工作。负责教育系统表彰、奖励、考核工作。负责全县教师系列专业技术职务评审工作和全县教育系统专业技术人员的继续教育。负责全县初中及以下教师资格认定和教师招聘、录用工作。负责系统行政监察工作。

4.负责本部门教育经费的统筹管理。参与制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策,提出各类教育经费分配意见,监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况。指导全县中小学校及幼儿园校园建设。参与协调教师工资和津补贴发放工作。按有关规定管理上级对我县的教育援助。

5.统筹管理我县的学历教育及考试工作、成人自学考试工作、扫除青壮年文盲工作。负责初中、小学毕业生证书的发放。

6.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作。统筹协调学校的安全稳定工作。

7.负责审核或审批社会力量举办的办学机构。对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

8.指导教育宣传、教育系统信息(数字)化建设工作。承担全县教育基本信息的统计、分析和发布。

9.负责全县校建、校园管理、勤工俭学及财务管理工作。

10.管理全县语言文字工作。编制全县语言文字工作的中长期规划。指导全县推广普通话和推行规范汉字工作。

11.管理全县现代化远程教育和教育技术装备工作。指导管理全县信息技术教育、教育电视和电化教学工作。

12.统筹管理全县学生资助工作。

13.承办大中专毕业生就业指导工作领导小组交办的其他工作。

14.贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法规;指导和推动体育体制改革;研究体育发展战略,制定全县体育事业的中长期发展规划,并监督实施;研究和拟定体育工作的地方法规、规章,并组织或监督实施。

15.推动全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体系检测;统筹规划竞技体育发展,组织指导全县运动会及其他综合与单项运动会等体育活动。

16.发展全县公共体育实施的建设,指导和监督公共体育实施的管理,负责全县体育经营活动从业资格的审批和申报,依法管理体育市场,发展社会体育和体育产业。

17.组织和管理全县体育彩票的销售、发行工作。

18.负责健身气功的管理。

19.负责全县性体育社团的资格审查。

20.承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

崇仁县教育体育局是隶属于县人民政府的全额财政拨款行政单位,账务纳入财政会计代理核算中心统一审核,资金由财政国库支付中心拨付。全县有纳入教育体育局部门预决算编制范围的内设股室8个,直属事业单位11个;财务独立核算和单独编制预决算的学校43所,筹建中的学校1所。本部门2018年年末编制人数3328人,其中行政编制14人,事业编制3314人;年末实有人数3157人,在职教师3109人,在校学生54607人,其中学前教育1896人,小学教育31300人,初中教育13541人,高中教育6562人,职业高中教育164人,特殊教育学校35人。

第二部分  2018年度部门决算表

 



 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计71238.73万元,其中年初结转和结余18302.26万元,较2017年增加1960.52万元,增长2.8%;本年收入合计52936.48万元,较2017年减少3304.66万元,下降5.9 %,主要原因是:2018年度财政收入与2017年相比,2018年未填养老保险和住房公积金,2017年机关事业单位基本养老保险缴费5828.76万元和住房公积金2088.1万元,合计7916.86元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入51445.04万元,占72.21%;事业收入995.89万元,占1.4%;其他收入495.54万元,占0.7%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计71238.73万元,其中本年支出合计52455.46万元,较2017年减少1617.31万元,下降3%,主要原因是:2018年养老保险和住房公积金支出由财政统一填报;年末结转和结余18783.27万元,较2017年增加3577.82万元,增长23.53 %,主要原因是:项目资金结转。

本年支出的具体构成为:基本支出28946.58万元,占55.18%;项目支出23508.88万元,占44.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为69311.74万元,决算数为51133.87万元,完成年初预算的73.77%。按功能分类科目分:教育支出年初预算数69311.74万元,决算数为51133.87万元,完成年初预算的73.77%;主要原因项目结转资金16020.17万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51133.87万元,其中:

(一)工资福利支出22232.61万元,较2017年减少6916.31万元,下降23.73%,主要原因是:2018年养老保险和住房公积金支出由财政局统一填报,数据未列入教育部门决算。

(二)商品和服务支出4211.34万元,较2017年减少113.55万元,下降2.6%,主要原因是:本年度加强内部管理,厉行节约,减少公用运行经费支出;同时各学校校舍情况良好,维修支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出1348.38万元,较2017年减少1710.38万元,下降55.92%,主要原因是:本年度对其他对个人和家庭的补助支出减少。

(四)资本性支出152.02万元,较2017年增加81.53万元,增长115.67 %,主要原因是:本年度办公设备及专用设备采购增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为169.83万元,决算数为111.3万元,完成预算的65.54%,决算数较2017年减少 5.67 万元,减少5.09%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数,决算数均为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为167.04万元,决算数为111.23万元,完成预算的66.59 %,决算数较2017年减少0.2万元,下降0.18%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行公务接待规定,抓好食堂管理,节约公务接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.78万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少5.47万元,下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:主要原因是严格执行公务用车规定,规范公务用车行为,减少公务用车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出375.8万元,较年初预算数减少35.71万元,降低8.68%,主要原因是:加强单位内部管理,减少经费开支

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额313.19万元,全部是政府采购货物支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 


 
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