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  • 索 引 号:CR0002/2019-56572

    发文机关: 崇仁县发展改革委

  • 文   号:

    成文日期: 2019-11-15

崇仁县发改委2018年度部门决算

发布日期:2019-11-15 15:42 来源:崇仁县发展改革委 浏览次数:

崇仁县发改委2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  崇仁县发改委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  崇仁县发改委部门概况

一、部门主要职能

单位主要职责是拟订组织实施全县国民经济和社会发战略、中长期规划和计划;提出全县国民经济发展和重大经济结构和目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人民代表大会作全县国民经济和社会发展计划和报告。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括:崇仁县发展和改革委员会(行政)、崇仁县政务信息中心(事业)。

本部门2018年年末编制人数  19 人,其中行政编制 14 人,事业编制  5 人;年末实有人数 19  人,其中在职人员 19 人,离休人员  0人,退休人员 7  人;年末学生人数  0 人。         

第二部分  2018年度部门决算表

  决算表附后

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计582.92万元,其中年初结转和结余114.90万元,较2017年减少22.29万元,下降16.2 %;本年收入合计468.02万元,较2017年增加130.39 万元,增长38.62 %,主要原因是:新增生态文明先行示范区工作人员经费及专项工作经费,军民融合专项工作经费,电动汽车充电桩上级补助,信息网络专项工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入468.02万元,占100%;事业收入   万元,占  %;经营收入   万元,占  %;其他收入   万元,占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计582.92万元,其中本年支出合计   581.21万元,较2017年增加221.29  万元,增长61.5 %,主要原因是:新增生态文明先行示范区工作人员经费及专项工作经费,军民融合专项工作经费,电动汽车充电桩上级补助,信息网络专项工作经费等支出;年末结转和结余 1.71万元,较2017年减少113.19万元,下降98.5  %,主要原因是:支付上年应付未付款。

本年支出的具体构成为:基本支出 534.12万元,占91.9%;项目支出47.09万元,占8.1%;经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为808万元,决算数为581.21万元,完成年初预算的71.9%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为808万元,决算数为  581.21万元,完成年初预算的71.9%,主要原因是:专项工作经费收支未达到预期。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出534.12万元,其中:

(一)工资福利支出224.55万元,较2017年增加49.99万元,增长 28.6 %,主要原因是:人员、奖励工资福利增加,工资普调。

(二)商品和服务支出90.8万元,较2017年增加13.68万元,增长17.7%,主要原因是:专项工作经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 85.32万元,较2017年增加10.61 万元,增长14.2%,主要原因是:退休人员奖励工资增加。

(四)资本性支出133.45万元,较2017年增加133.01万元,增长302.3%,主要原因是:信息网络建设经费投入加大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17万元,决算数为6.86万元,完成预算的40.4%,决算数较2017年减少0.26万元,下降3.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为17万元,决算数为6.86万元,完成预算的40.4%,决算数较2017年减少0.26万元,增下降3.7%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:基本持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出224.25万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加174.25万元,增长348.5%,主要原因是:专项工作经费和信息网络建设经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额23.45万元,其中:政府采购货物支出23.45万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  1个,二级项目 0个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度XXXXXX 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

    共组织对XXX”、“XXX”等 0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对XXX”、“XXX”等0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在县级部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果。

一般公共预项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,一般公共预算项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的10%。主要产出和效果:一是项目谋划开发、项目申报争取、项目开工建设、项目竣工验收等全过程对项目进行的服务和监管的费用支出;二是年度项目开发任务如期完成,项目申报工作进展顺利,项目争取额再创历史新高,项目监管中未发现重大问题。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

《项目支出绩效自评表》附后

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

2018年度崇仁县发改委部门决算公开说明2019.9.18.rar


 
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